Geovany
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)boa tarde prezados vejam se pode me ajudar eu trabalhei em Cuiabá MT e hoje to no interior de MT, aqui na cidade só tem um escritório por isso essa duvida aqui oh, se tiver alguém de MT que puder ajudar agradeço.
uma empresa procurou o escritório onde trabalho para prestarmos serviços a partir desse mês 05/2026, pq o escritório que presta serviço pra ele é em outra cidade tbem aqui no interior, veja o que ocorreu em 2022 o faturamento dele foi de R$ 3.929.428,12 e ultrapassou o sublimite estadual ne, ai e em 2023 ele recolheu ICMS fora do PGDAS, no DAR, E tambem dentro do PGDAS, ou seja ele recolheu duas vezes o ICMS, em 2023 faturou no ano R$ 3.059.985,46 e continuou a recolher ICMS por fora do PGDAS, e dentro do PGDAS ou seja recolheu duas x também, em 2024 ele faturou R$ 2.600.731,77 e continuou recolhendo ICMS por fora, e por dentro, em 2025 faturou R$ 2.670.082,30 e também recolheu ICMS por fora, e por dentro, agora em 2026 de janeiro ate o mês 4 o contador antigo ainda continuou apurando o ICMS por fora no DAR, e por dentro do PGDAS. o que eu devo fazer continuo apurando por fora esse ICMS, e excluo do pgdas para nao pagar duas x, e a questão desses valores pagos duas x posso pedir restituição? e se esse ano ele fatura menos que os 3600 milhões em janeiro de 2027 eu faço somente apuração dento do pgdas... essa minha duvida é pq quando trabalhei em Cuiabá teve uma empresa que passou o sublimite em 2022, ai em 2023 pagou por fora o icms, quando foi em 2024 o contador pediu para retornar o pagamento do icms dentro do pgdas pq em 2023 ele faturou menos que 3600 milhoes. se nao me engano isso foi feito em janeiro de 2024. ainda é dessa maneira.. eu pedi uma ajuda no escritorio que trabalhei mas nao consegui pq era uma sociedade que foi dissolvida e o pessoal ano quiz nem me da um norte.........agradeço
